绍兴市上虞区质量协会团体标准 T/YZX1－2017 风机制造企业产品质量全过程管理 通用要求 2017-10-28发布 2017-11-01实施 绍兴市上虞区质量协会发布A00T/YZXT/YZX1－2017 I前言 本标准编制所依据的起草规则为GB/T1.1－2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编 写》。 本标准由绍兴市上虞区质量协会提出并归口。 本标准负责起草单位：绍兴市上虞区质量技术监督局、浙江省风机产品质量检验中心。 本标准参加起草单位：浙江上风高科专风实业有限公司、浙江金盾风机股份有限公司、浙江明新风 机有限公司、浙江双阳风机有限公司。 本标准主要起草人：钟锦龙、茅媛媛、金小明、胡苗火、徐洪海、徐建锋、陈根荣、童建锋、夏爱 凤。T/YZX1－2017 1风机制造企业产品质量全过程管理通用要求 1范围 本标准规定了风机产品设计开发、原辅材料采购、生产过程、产品标识、出厂检验、包装运输储存、 售后服务、产品召回等全过程质量管理的通用要求，并给出了相应的评价评分方法。 本标准适用于风机制造企业产品质量全过程管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T191包装储运图示标志 GB/T9969工业产品使用说明书总则 GB19761通风机能效限定值及能效等级 《工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局2014年第156号令） 《强制性产品认证标志管理办法》（国家认证认可监督管理委员会2001年第1号公告） 《能源效率标识管理办法》（国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局2016年第35号令） XK06-014防爆电气产品生产许可证实施细则 XK06-015制冷设备产品生产许可证实施细则 CCCF-HZFH-03强制性产品认证实施细则火灾防护产品消防防烟排烟设备产品 3要求 3.1总则 风机企业应按照本标准实施产品质量全过程管理。全过程是指产品实现中涉及的设计开发、原辅材料 采购、生产过程、标识标注、出厂检验、包装运输储存、售后服务和产品召回等八个关键部分的总和。 3.2设计开发 3.2.1产品设计和开发应满足设计要求、总体结构、零配件参数、材料选择、精度指标、安全系数、卫 生指标等方面的要求，确保产品各项指标符合相应的标准和安全技术要求。适用GB19761、XK06-014、 XK06-015、CCCF-HZFH-03的产品应符合相应文件的规定。没有国家标准或行业标准的应符合保障人体 健康、人身财产安全和节能环保的要求，并制定企业标准且备案。 3.2.2企业应对试生产的产品进行型式试验，确保产品各项技术指标达到设计开发和标准的要求。 3.3原辅材料 3.3.1企业应建立并实施原辅材料供应商评审、原辅材料进厂验收和原辅材料使用等管理制度，保证产 品所使用的原辅材料符合法律法规、标准和有关规定的要求。不合格的原辅材料，不得用于产品的生产和T/YZX1－2017 2加工。 3.3.2企业应评审供应商的经营资质，索取供应商的相关证照，建立合格供应商档案。适用时,档案内容 应包括：工商营业执照、质量管理体系认证证书、生产许可证证书、强制性产品认证证书及产品检验合格 报告等必要证明材料。重要原材料供应商应进行现场评审。 3.3.3企业应建立原辅材料进货台账，如实记录其数量、规格、进货时间、供应商联系方式及质量检验 情况等内容，记录应保存三年以上，合同要求的重点工程产品记录保存期限应与产品寿命周期一致。重要 的原辅材料应当进行检验。 3.3.4原辅材料的使用应详细记录，确保与生产加工的批次相对应，便于追溯。 3.4生产过程 3.4.1企业应制定生产过程管理制度，编制《质量计划》并组织实施。 3.4.2企业应编制并实施工艺规程、作业指导书等技术文件。 3.4.3企业应根据产品生产工艺，合理设置质量关键控制点，识别特殊工序，并明确责任人。编制并实 施质量关键控制点和特殊工序的操作控制程序或作业指导书，做好相应记录。记录内容应包括生产人员、 生产日期、生产批号、生产工序、生产线或者车间、检验人员和检验结果。 3.4.4企业应建立过程检验制度，实施过程检验，做好检验记录，标识检验状态，防止原辅材料、半成 品、成品非预期使用。同时，应编制并实施不合格控制程序，合理标识标注产品状态信息，杜绝不合格品 流入下一工序。 3.4.5企业生产的每一批产品应标明批号，确保可追溯性。 3.4.6企业生产人员应符合相应的要求，关键岗位应持证上岗，国家、行业对人员资质有要求的，应获 得相应资质。 3.4.7企业生产设备应符合相应的要求。企业应建立并实施设备维护保养制度。特种设备、计量器具定 期检验（检定、校准）。 3.4.8企业的配套产品或配件需要外协加工时，应按照原辅材料采购要求进行控制，并符合以下规定： ——企业应对外协加工制定相应的质量管理控制方法； ——企业应对外协方的资质进行审验，索取相关的证照，建立外协方的档案，并签订合同； ——企业应保存外协方的名单和协作记录，并定期对外协方进行评价； ——企业应按规定对外协加工件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应 齐全。 3.5产品标识 3.5.1企业产品的标识应符合相关法规和标准的要求。 3.5.2产品应当用规范的中文标明产品名称、生产者名称和地址，以及采用的标准编号和检验合格证明。 3.5.3根据产品的特点和使用应标明产品规格、型号、主要技术参数、旋转方向、气流方向以及其他需 要让用户事先知晓的内容。 3.5.4使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，必须标注清晰、准确、 完整的警示标志和中文警示说明。 3.5.5国家实施工业产品生产许可证、强制性产品认证、能源效率标识制度的产品应按《工业产品生产 许可证管理条例实施办法》、《强制性产品认证标志管理办法》、《能源效率标识管理办法》及相应实施 细则的规定使用标志。 3.5.6产品标识应当清晰、完整、牢固和易于识别，内容应当真实、合法，标识图案大小、排列、位置 应当符合标准要求的有关规定。T/YZX1－2017 33.5.7产品使用说明书应符合GB/T9969的要求。 3.5.8产品的标识有其他要求的，应按相关规定标注。出口产品的标识按合同执行。 3.6出厂检验 3.6.1企业应建立并实施产品出厂检验制度。产品应检验合格方能出厂，未经检验或检验不合格的产品 不得出厂。 3.6.2检验人员应具有相应的检验能力，上岗前应经过培训考核，并持证上岗。 3.6.3企业应建立并实施检测设备管理制度，检测设备设施应符合有关规定和生产工艺要求。检测仪器 设备应建立台账并定期检定或校准。 3.6.4企业应按产品标准及有关规定对产品进行出厂检验。 3.6.5企业应对产品的检验数据进行记录，并形成检验报告。 3.6.6企业不具备出厂检验能力的，应委托具有法定检验资质的检验机构进行出厂检验。 3.6.7企业应按产品标准规定开展型式检验，自行开展型式检验的企业，应定期进行比对检验。 3.7包装、运输、储存 3.7.1产品包装应符合产品特性相关的防震、防潮等要求，包装内应有合格证明等相关文件，产品包装 上的运输标志应符合包装储运图示标志GB/T191等规定，不应因运输条件和自然条件而褪色、脱落。 3.7.2企业应建立并实施运输、仓储管理制度，做好出入库和仓储记录。 3.7.3产品的运输应根据产品特性选择合适的运输工具，严格执行运输标志所示的注意事项。 3.7.4仓储条件应与产品特性、生产能力相适应。仓储区的通风条件、室内温度和湿度等条件满足规定 要求。 3.7.5仓库应保持清洁，原料、半成品、不合格品、成品应分类存放，标识清晰，防止误装混装。 3.7.6易燃易爆的危险品、废品、回收物料等应严格按相关规定执行。 3.8售后服务 3.8.1企业应建立并实施售后服务制度，加强售后服务，做好相关记录。 3.8.2企业应按照国家有关规定对已售出的问题产品，自觉履行修理、更换、退货、赔偿义务。 3.8.3企业应建立并实施投诉处理制度，及时妥善处理产品质量投诉和质量纠纷。 3.9产品召回 3.9.1企业应建立并实施问题产品召回制度。 3.9.2企业应对产品销售去向实行记录，按照源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、产品可召回的要 求建立产品销售台账，如实记录销售产品的名称、型号、规格、批号、数量、流向等内容，台账应保存三 年以上。 3.9.3企业发现生产的产品存在安全隐患、可能对人体健康和生命安全造成损害，应及时向社会公布有 关信息，主动召回产品，并向政府产品质量监督管理部门报告。 3.9.4政府产品质量监督管理部门要求实施强制召回问题产品，企业应主动配合并积极实施。 4评价评分 4.1总则T/YZX1－2017 4本标准使用者对风机企业产品质量全过程管理水平进行评价，评价方法和评价内容参照附录A。 4.2评价内容 评价内容包括设计开发、原辅材料、生产过程、产品标识、出厂检验、包装运输储存、售后服务、产 品召回等八个部分，共71个项目。在附录A中，设计开发（1.1）、原辅材料（2.2）、生产过程（3.6）、 产品标识（4.4）、出厂检验（5.8）、包装运输储存（6.8）、售后服务（7.2）和产品召回（8.8）等八 个项目为否决项，在表中加“*”表示。 4.3分数计算 评价评分表总分为1000分，总实得分为71个项目累计得分，如有的核查项目不适用时，所在项目的分 值为0。总评价分与总实得分按照下列公式