温岭市机床装备 行业协会 标准 T/WLJC 5－2017 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 机床装备企业 流程管理指南 质量控制 Process management guide for machine tool equipment enterprise — Quality control 2017－12－15发布 2018－01－15实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 温岭市机床装备行业协会 发布 T/WLJC ICS 35.240.50 J 07 T/WLJC 5-2017 I 目 次 前言 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ III 引言 ................................ ................................ ................................ ................ 错误！未定义书签。 1 范围 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ................................ ....................... 1 3 一般要求 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 1 4 通用业务流程 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 4.1 采购件检验流程 ................................ ................................ ................................ ........... 2 4.2 外协件检验流程 ................................ ................................ ................................ ........... 4 4.3 生产过程质量控制流程 ................................ ................................ ............................... 6 4.4 装配检验流程 ................................ ................................ ................................ ............... 8 4.5 出厂检验流程 ................................ ................................ ................................ ............. 10 4.6 不合格评审流程 ................................ ................................ ................................ ......... 12 4.7 不合格处理流程 ................................ ................................ ................................ ......... 14 4.8 紧急（例外）放行流程 ................................ ................................ ............................. 16 4.9 计量管理流程 ................................ ................................ ................................ ............. 18 4.10 计量器具检定流程 ................................ ................................ ................................ ..... 20 附录 A（资料性附录） 业务流程用表单格式 ................................ ................................ ............. 22 A.1 物资交接登记表（ 格式） ................................ ................................ ........................... 22 A.2 采购件 /外协件检验记录表（格式） ................................ ................................ .......... 22 A.3 不良率统计表（格式） ................................ ................................ ............................... 22 A.4 首件交接登记表（ 格式） ................................ ................................ ........................... 22 A.5 首件合格率统计表（格式） ................................ ................................ ....................... 23 A.6 零件检验记录表（格式） ................................ ................................ ........................... 23 A.7 出厂检验报告单（格式） ................................ ................................ ........................... 23 A.8 不合格品评审表（格式） ................................ ................................ ........................... 24 A.9 紧急（例外）放行申请表（格式） ................................ ................................ ........... 25 A.10 计量器具台帐（格式） ................................ ................................ ............................. 25 A.11 物料报废申请单（格式） ................................ ................................ ......................... 25 A.12 计量器具检定计划表（格式） ................................ .............